目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
以管理园林绿化、美化城市环境为宗旨，主要负责园林绿化技术指导，园林绿化科技推广，市树市花普及，古树名木保护管理，园林设施维修计划和绿化补植项目报批，园林绿化养护考核，养护资金使用监管，绿化应急抢险，绿化岗位技能培训。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、园林绿化养护管理一科、园林绿化养护管理二科、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年，我处将紧紧围绕“景观更美”和“管理更优”双向发力。聚焦更美，持续推进盆景园艺植入街区道路、世纪广场综合提升，增加道路绿化通透性；以唐闸公园为试点建设无界公园；探索公园+运营。聚焦更优，优化资金使用模式，统筹资金用于零星绿地建设、退化品种更新等；按照“循环利用，全寿命周期养护”理念，推进基建移伐苗木、绿地疏苗等循环利用。
（一）深耕队伍建设
强化思想武装，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，推动理论与实践深度融合与促进；创新学习方式，积极引入案例剖析、观摩交流、技能演练等多元化手段，提升工作质效；主动对标对表，强化技术交流，聚焦养护难点研究，提升一线养护技术水平。
（二）提靓城市景观
持续推进盆景园艺植入街区道路；推进世纪广场综合提升，按照“疏林透绿”原则，打造清朗通透的道路绿化；以唐闸公园为试点，拆除公园围墙，结合周边环境需求，实现公园内外景观有机融合，建设无界公园，丰富公园经营业态，让公园回归游憩和服务本质；探索公园+运营，培育绿地消费新场景，打造“玉兰树下”服务品牌。
（三）盘活绿化资产
优化资金使用模式，统筹资金用于零星绿地建设、退化品种更新等；按照“循环利用，全寿命周期养护”理念，推进基建移伐苗木、小老树、绿地疏苗等循环利用；梳理绿地现状，建立可供苗木栽植点位仓。
第二部分 2025年度南通市园林绿化管理处单位预算表
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第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市园林绿化管理处2025年度收入、支出预算总计1,134.11万元，与上年相比收、支预算总计各减少44.38万元，减少3.77%。其中：
（一）收入预算总计1,134.11万元。包括：
1．本年收入合计1,134.11万元。
（1）一般公共预算拨款收入1,134.11万元，与上年相比减少44.38万元，减少3.77%。主要原因是落实过紧日子要求，压减运转类项目经费（公用经费项目、通用项目、职能项目）。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1,134.11万元。包括：
1．本年支出合计1,134.11万元。
（1）城乡社区支出（类）支出856.01万元，主要用于保障机构正常运转，完成职能工作任务的人员经费支出和公用经费支出。与上年相比减少67.91万元，减少7.35%。主要原因是落实过紧日子要求，压减运转类项目经费支出（公用经费项目、通用项目、职能项目）。
（2）住房保障支出（类）支出278.1万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加23.53万元，增长9.24%。主要原因是住房公积金及提租补贴政策性调整。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年收入预算合计1,134.11万元，包括本年收入1,134.11万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入1,134.11万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年支出预算合计1,134.11万元，其中：
基本支出1,037.23万元，占91.46%；
项目支出96.88万元，占8.54%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市园林绿化管理处2025年度财政拨款收、支总预算1,134.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少44.38万元，减少3.77%。主要原因是落实过紧日子要求，压减运转类项目经费（公用经费项目、通用项目、职能项目）。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年财政拨款预算支出1,134.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少44.38万元，减少3.77%。主要原因是落实过紧日子要求，压减运转类项目经费（公用经费项目、通用项目、职能项目）。
其中：
（一）城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出856.01万元，与上年相比减少67.91万元，减少7.35%。主要原因是落实过紧日子要求，压减运转类项目（公用经费项目、通用项目、职能项目）预算支出。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出79.91万元，与上年相比减少27.04万元，减少25.28%。主要原因是自2025年1月起，1998年12月1日以后参加工作的在职职工住房补贴发放方式调整为全部随工资发放，不再参照住房公积金管理和使用。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出198.19万元，与上年相比增加50.57万元，增长34.26%。主要原因是自2025年1月起，1998年12月1日以后参加工作的在职职工住房补贴发放方式调整为全部随工资发放，不再参照住房公积金管理和使用。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年度财政拨款基本支出预算1,037.23万元，其中：
（一）人员经费947.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费89.3万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年一般公共预算财政拨款支出预算1,134.11万元，与上年相比减少44.38万元，减少3.77%。主要原因是落实过紧日子要求，压减运转类项目（公用经费项目、通用项目、职能项目）预算支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,037.23万元，其中：
（一）人员经费947.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费89.3万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算18万元，比上年预算减少0.5万元，变动原因落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出17.5万元，占“三公”经费的97.22%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的2.78%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出17.5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出17.5万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。
南通市园林绿化管理处2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南通市园林绿化管理处2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.28万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市园林绿化管理处2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额47.51万元，其中：拟采购货物支出0.6万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出46.91万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,134.11万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计96.88万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。