目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
园林绿化技术指导，园林绿化科技推广，市树市花普及，古树名木保护管理，园林设施维修计划和绿化补植项目报批，园林绿化养护考核，养护资金使用监管，绿化应急抢险，绿化岗位技能培训。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、园林绿化养护管理一科、园林绿化养护管理二科、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
2023来，我处紧紧围绕市委市政府的“一枢纽五城市”战略目标，在局党组的带领下，坚持党建引领、踔厉奋发、团结奋斗，在抢抓先机中孕育生机，在排除万难中攻坚克难，在稳中求进中发展前进，用实干实绩实效守护生态家园，彰显了园林绿化行业担当作为。
（一）聚焦奋勇争先，谋发展，结硕果
全处人员在班子的带领下，始终秉持“一马当先走前列”的争先意识，抢抓先机谋发展，勠力同心齐奋斗，奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设园林绿化新篇章，获得了多个行业奖项，取得优异成绩。
从提升景观效果、优化管理措施、贴近百姓生活角度，精致养护近千公顷的公园绿地，获南通市区绿化养护绩效评价市属组第一名；菊文化主题公园唐闸公园被定为省级、市级科普教育基地；汇编《南通菊花图谱》，全面展示南通市花菊花的基地建设、品种培育、历年菊展以及菊花赛事；第十四届中国菊花展览会获室外景点、标准展台大奖等共24个奖项；省园博会获得“造园艺术一等奖”等11个奖项；2023长三角第三届菊花精品展“菊花栽培特别奖”第一名；在省绿化行业技术比武中南通代表队获第五名；2023年单位先后获“造园艺术一等奖”省级以上大奖7个，文明单位等市级荣誉3个，优秀党组织等局级荣誉8个，局网站发布信息量系统第一名，淬炼行业品牌。
（二）聚焦党建引领，聚合力，促提升
深入推进主题教育，在“片片枝叶情”党建品牌引领下，紧密结合工作实际，以思想、组织、党风、关爱为根枝干叶，强化党的建设，凝聚力量促进主责主业发展。
1、以思想为“根”，固牢政治基础
把系统学习和主题教育有机结合起来，带领中心组学习及全体党员学思想、强党性、重实践、建新功；抓好组织生活会、“三会一课”政治生日等，开展好主题党日活动和调研走访活动，构建层次丰富的组织生活工作体系，组织主题党日活动14次、讲党课10人次，理论学习中心组集中学习12次，集中交流研讨6次，现场研学1次；新建党员活动室、党建书屋等党建阵地，擦亮政治底色；加强意识形态管理，南通市市政和园林局、南通市园林绿化管理处网站、菊花展微信小程序为主要宣传阵地，做好舆论宣传，强化保密意识，在市级以上新闻媒体发布宣传报导33篇，局网站发布信息47篇，处门户网发布70篇，局网站发布信息量系统第一名，以“政治聚魂"淬炼"信念先锋"，将政治建设成果转化为助推园林发展的强大动力。
2、以组织为“干”，筑牢基层堡垒
一是持续夯实党组织力量。转正党员1名，中层干部选拔任用中新晋2名中层正职、3名中层副职；开展班子成员与年轻技术骨干师徒结对，打造过硬队伍。
二是不断提升组织争先创优能力。压实"一岗双责"，强化“第一议题”引领作用，将党建工作与其它重点工作同研究、同部署、同推动，充分发挥典型示范带头作用和辐射作用；充分发挥组织活力，搭建“技术创新、技术培训、技能竞赛"平台，通过党员创新工作室对“树穴美化提升”等5个园林绿化管理重点、难点组织调研，在重点项目开展劳动竞赛，岗位建功等活动，培养精专业务人才。组织参与的省绿化行业技术比武成绩优异，2名选手进入前20名；一名园林职工获第二届全国盆景职业技能竞赛铜奖；菊花基地1名菊艺技术工被人力资源社会保障部授予“全国技术能手”称号。
三是着力推动党建业务有机融合。持续创新工作理念、活动载体和路数打法，充分释放党建引领与辐射效应。启动市管绿化区域党建联合体，“党建红”引领“生态绿”，凝聚共识；以课题调研深化融合，注重把业务工作薄弱环节中反映出的问题；作为党建工作着力点，领导班子成员领题调研，组织全处开展关于开展行道树养护存在问题调查与改进措施等课题调研，形成专题调研报告7份，推动解决实际问题，为高质量发展提供持续动力；全处党员分别在四个片区中担任路段长，进一步强化网格化管理，在文明城市、卫生城市长效管理，防台防汛、抗台抢险中积极发挥党员“示范岗”“党员先锋突击队”作用，将组织建设成果转化为转型发展的创新活力。
3、以党风为"枝"，永葆生机活力
开实宣传教育，扎实开展“5.10”思廉日、“9月廉政教育月”活动，组织党风廉政和反腐败学习教育，在单位建党建宣传墙、廉政文化墙，树坚强屏障；做实党内监督，全年共开展各类作风检查12次，谈心谈话100多人次，增强干部职工"三不腐"的行动自觉；聚焦问题导向，结合主题教育开展，立行立改党员干部不担当不作为50条整改措施，督促做好基建移伐项目专项审计即知即改及市委巡察提出履约保证金清退工作、啬园路绿地养护项目合同诉讼，修改完善制度31个并汇编成册，取得实际成效，全处干部职工“一身勤廉显担当”的干事本领更强。2013年-2022年十年来基建移伐项目专项审计迎查中核对1257个项目，上缴财政531多万元。
4、以关爱为“叶”，凝聚单位发展力量
为进一步强化单位凝聚力，多次为203名退休职工沟通企业医疗保险补助事宜，作为市委书记督查项目成功办结；组织2次温馨而隆重的退休职工集中欢送会；做好困难职工慰问送温暖活动及后勤服务保障、职工职称竞岗晋升，真正把组织的“关爱”传递到职工的心坎上，为职工解除后顾之忧。
（三）聚焦中心工作，美环境，增靓点
围绕中心工作，年初制定打造五大精致工程计划，抓组织领导，重策划创新，一张图精细描绘，努力做到点上有风韵，线上有风光，面上有风景，精心打造宜居宜业品质生活。
1、打造精致街景
从提升景观效果、优化管理措施、贴近百姓生活角度，精致养护近千公顷的公园绿地。主要通过推出一批重点举措，解决一批遗留问题，补齐一批短板弱项，创新举措，取得成效：
（1）推出一批重点举措。一是开展技术攻关，年内完成了“南通市区园林植物生物监测与治理方案研究”等8个科研专题，推动去年高架下绿化微提升等3项我处科研成果落地推广，发布《园林植保信息》13期，着力解决管护技术难题；二是推出制定《绿地管护考核办法》《业主代表工作手册》《巡查工作指南》《基建移伐项目管理手册》《精细化平台操作指南》《绿地管护手册》《订单式管护规程》7个绿地管护系列手册，目前已印发4项，其余正在进一步深化审核；从技术结对的上海绿化管理指导站引入绿化养护标准等，促进管护规范化；三是推出巡查员直管模式，巡查员独立于某个养护标段之外，专职巡查，提升了现场问题发现和整改的效率；四是结合文明城市长效管理推行路段长周督查工作机制，全处职工人人都是路段长，力求发现问题无遗漏、更及时；五是以通富路为试点开展订单式管护，根据绿地特点制定个性化养护措施，扎实推进精细化养护；六是分部接管绿地，对于影响当季景观效果的重要部位提前进场，既不损失接管质量，又避免了因移交方建设中的问题整改不力延误重要节点景观；七是招标时增加项目负责人对订单式管护的理解和养护计划阐述环节，择优评选管护单位，源头提升管护精细水平；八是全面整合在管、待管绿地，推行网格化管理，调整后的7个批次29个标段，范围大幅集中，有效改善了养护一线人员的奔波，便利了巡查；九是主动推动绿化迁移、恢复及景点建设。专项攻坚2号线建设项目青年路（城山路-太平路）园林绿化综合提升工程，按时完成接轨道2号线9个站点2.6万平方米的绿化恢复，做好1号线绿化恢复工程缺陷期养护督查工作；助力北沿江高铁建设，边办迁移手续边施工；对医体中心等项目强化绿化监管，实地优化迁移方案，迁移绿化面积由原先的3000多平方米减少至1600多平方米，大树移植由原先的近20棵减少至5棵，保护景观效果，优化城市营商环境。全年办理绿化基建移伐76起，查处理赔案件42起，理赔金额超13万元。
（2）解决一批遗留问题。一是利用新经费标准全面招标机遇，对所有绿地多年历史缺陷进行拉网式梳理，反复论证整改方案，尽可能纳入到招标中，为下一步整改奠定了基础；二是在老绿地严重退化、高架下绿化长势差的通富路等路段的分车带、高架下绿化进行微提升改造，营造高颜值“城市景观微空间”；三是高架景观提升，试点使用种植槽、配制营养土，提升滴灌系统，增加植物品种，改善高架景观效果及养护质量；四是对平时弱化的通京大道等重要路段绿化交界周边细节性提升完善；五是将屡补无效且踩踏范围逐步扩大的通京大道与观阳路口东北角绿地等踩踏地段采用疏堵结合的方式，将最便捷通行的踩踏段改造成沥青园路，其它绿化补植起来，根源性杜绝踩踏。
（3）补齐一批短板弱项。一是优化大中修合同签订，由年底集中签订改为每季度一签，推动企业及时回笼资金，提升企业管护积极性；二是强化绿化基建移伐指导督促“第一关”职责，绿化基建移伐项目上墙并根据每月组织集中检查和不定期检查结果及时更新进度；三是在联科园区等绿化景观提升工程项目中利用社会资金促进提升景观恢复；四是加强对外来入侵物种治理管理和监督，做到早发现，早应对；五是绿化管护精细化养护平台功能大幅完善，养护线上考核、基建移伐审批、园林绿化毁绿理赔线上流转、实时接收、闭环管理，开发巡查员管理版块，建成绿化应急抢险管理平台，提升现场管护效能；六是通富路等四个路段分车带试点布置花艺式立体景观；七是选择代表性场所试行树洞修补创意美图趣画微提升，于细微处丰富游园体验，打造精致街景，让市民眼前一亮。
2、打造精致乐享空间
一是从我处管辖的公园优划唐闸公园、城山公园、通吕绿廊、府东路大草坪4处15000m2共享公园绿地作为试点，增设服务设施，适时调整服务项目，应用新优地被品种，制定绿化处城市公园绿地开放共享试点工作方案与管理制度，建立管理微信群，组织人员培训，不断提升管理服务质量，同时，开展绿地开放共享课题研究，进行数据统计与分析，组织问卷调查，为普遍推行绿地空间开放共享提供数据支撑，不断打造百姓乐享精致园林。
二是通过实施便民小木屋服务提升，公园绿地内增设通道、座椅等便民设施，园路增加便民坡道及斑马线等20多个项目，不断完善公共服务。
3、打造精致园艺展
今年的园事活动较往年增多，且赛事级别较高。市、局领导高度重视，亲临现场指导。我们深知重任，始终精准定位，锚定争创第一的目标，破题、促干、争优，充分展示南通园艺水平。
一是在省园博会南通展园等设计上勇于创新，敢于启用具备巧妙构思、视角独特的方案，多次组织专家对各项方案进行指导、提升，让方案更具特色及美感，南通展园的“畅想·生活”获省级“造园艺术一等奖”。省园博会南通展园因疫情等园艺去年7月进场施工，今年4月才开展，在有力组织下，经受了酷暑与寒冬的考验，虽资金投入有限，依然赢得了省市领导、专家、游客的一致好评，我市获“表现突出城市”“表现突出集体”荣誉。
二是十四届中国菊花展室外景点紧扣菊展主题又充分彰显南通园艺特色。景点施工中，压茬推进工程进度，及时掌握工程质量动态，发现问题、解决问题，确保园项目保质保量完工，获行业最高荣誉室外景点大奖；
三是第33届南通菊花展巧设了“菊舞通城，乐享金秋”为主题，为各参展单位提供了充足的构思空间，在我处组织的专家组织指导下，各个室外景点设计各具巧思，形成一步一景的鲜明特色。中国风景园林学会菊花分会会长、副秘书长也亲临南通菊花展现场调研指导并给予充分肯定。
四是在各花卉布展中，我们对基地送展的花卉进行精挑细选，组织专家深入现场对布展质量进一步提升，为创优绩获大奖增添砝码。全国菊展中，获百菊赛、专项品种等24个奖项；省园博会获“花卉花艺二等奖”等9个奖项；长三角第三届菊花精品展获“菊花栽培特别奖”第一名。
4、打造精致园艺讲堂
今年园艺讲堂更加立体生动，成为特色品牌，开展了植树节知识等9期园艺大讲堂。
一是丰富讲堂内容。新建新优地被植物科普园、市花科普展厅、展园。今年实现了园艺大讲堂不仅进社区，还进区级绿化管理部门、养护企业、植树现场及科普基地；同时拍摄《南通菊花发展大观》视频，园艺大讲堂仅面对居民和专业养护单位开展家庭盆景管护、植保、花境等园林专业讲座，更是开展了面向学校的爱绿护绿知识及面向市民的南通菊花科普授课。
二是创新讲堂形式。由专家单一授课改为授课与现场互动相结合。课题老师们不仅教，更注重课题互动，植保课堂由学生提问，教授解答，植树节主题课题朝晖小学学生对园林植树知识抢答，互动式授课进一步提升了课堂成效。
三是坚持专群结合。邀请上海绿化管理指导站等等行业前沿领军人物、专家教授走进园艺大讲堂，同时，邀请民间盆景大师、护绿志愿者授课，从不同角度传授各类知识。
5、打造精致志愿服务
行业特色志愿“微服务”精致精准服务群众。一是新组建绿化、交警微信工作群，强化部门联动，高效推动供电线路、交通标识标牌等树木修剪“透绿畅行”专项整治及长泰路等4条主干道端头绿化改造，快速有效消除出行安全隐患；二是在新区绿轴公园开展树木认建认养活动，组织近200人参加了认建认养养护体验活动，满足群众对爱绿精神文化的寄托需求；三是更加注重“随手拍”、数字化案件、市民寻访团件等处置群众满意度，对于树木遮阳等往年高频出现的问题，制定长久整改措施，受到居民的交口称赞；四是为非我处绿化管辖范围的小区、单位义务提供绿化补植、危树清理、恶劣天气导致树木倒压汽车等“微服务”21次，服务市民1000余人。如6月10日组织50人的应急抢险队第一时间赶到区管绿化现场紧急处置崇学路因台风行道树13棵，确保道路通畅，共出动随车吊等应急车辆7台、15台油锯，一个小时内迅速恢复了交通秩序。
（四）聚焦安全稳定，强治理，守底线
突出“四个抓”常态化推进安全治理，确保园林绿化事业和谐稳定发展，护航宜居幸福生活。
一是抓体系完善。强化指挥体系，班子带队进片区负责安全生产；推行标段安全员每周自查1次、片区业主代表半个月检查1次、科室每月检查1次的常态安全生产三级检查制度，结合不定期开展随机检查，将所有管护人员纳入到安全管理体系，整合优化网格力量，完善管理体系，筑牢安全管理防线，提升治理水平。
二是抓日常管理。认真贯彻中央、省、市及上级部门关于安全生产的决策部署，及时传达上级部门关于安全生产的工作要求，结合单位实际制定印发了《关于加强2023年春节期间安全生产与养护工作的通知》、网络应急管理制度等文件通知，精心组织“5·12”全国防灾减灾日、“安全生产月”等宣传活动，向市民发放宣传资料200余份，现场解答群众咨询9次；在所辖主要公园、广场及办公区域放置展板、张贴安全主题宣传贴画90余张，发放“企业员工反三违安全习惯养成”等安全知识手册80余份，组织养护人员现场专题学习2次，观看《安全生产十五条措施》专题片及警示片2次，参加“新安法知多少”网络竞赛答题，组织安全生产培训演练，参加局网安应急演练等，做好各项保密工作，切实把安全生产各项工作抓细抓实抓好。
三是抓专项整治。组织元旦、春节、清明、五一等节假日前的专项安全生产检查，开展小型游乐设施、房屋安全隐患、“5·12”防灾减灾、燃气消防、危险化学品管理等多项安全生产专项整治行动，铁拳整治隐患。
四是抓督查考核。加强问题检查及整改落实，对检查发现的安全问题下发整改通知，督促整改到位，按考核办法进行处置，并对整治不力的单位进行通报，全年共下发安全生产通报12份，安全整改事项159条，已全部整改到位。
五是抓应急抢险。完善防台防汛应急预案，做好应急抢险物资的储备和应急抢险队伍的组建，加强应急演练，锤炼应急队伍的处置能力，练就了应急处置真本领。全年共组织了31次灾害性天气应急抢险，出动应急抢险队员11160余人次，处置绿地树木倒伏、断裂等险情141处，未发生伤人事件。
第二部分 南通市园林绿化管理处2023年度单位决算表
详情见PDF文件
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计1,366.52万元。与上年相比，收、支总计各减少44.64万元，减少3.16%。其中：
（一）收入决算总计1,366.52万元。包括：
1.本年收入决算合计1,363.79万元。与上年相比，减少44.64万元，减少3.17%，变动原因：2023年8名职工退休，基本支出中人员经费比上年减少；单位搬迁及办公设备需求减少，项目支出中通用项目经费（办公用房租赁费、办公设备购置费）比上年减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余2.73万元。与上年决算数相同。
（二）支出决算总计1,366.52万元。包括：
1.本年支出决算合计1,358.15万元。与上年相比，减少50.28万元，减少3.57%，变动原因：2023年8名职工退休，基本支出中人员经费支出比上年减少；单位搬迁及办公设备需求减少，项目支出中通用项目经费支出（办公用房租赁费、办公设备购置费）比上年减少。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余8.37万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年相比，增加5.64万元，增长206.59%，变动原因：2023年收支形成基本支出结转。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计1,363.79万元，其中：财政拨款收入1,363.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计1,358.15万元，其中：基本支出1,221.32万元，占89.93%；项目支出136.83万元，占10.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,366.52万元。与上年相比，收、支总计各减少44.64万元，减少3.16%，变动原因：2023年8名职工退休，基本支出中人员经费比上年减少；单位搬迁及办公设备需求减少，项目支出中通用项目经费（办公用房租赁费、办公设备购置费）比上年减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算1,358.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算1,353.46万元相比，完成年初预算的100.35%。其中：
（一）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算1,048.35万元，支出决算1,041.64万元，完成年初预算的99.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年中8名职工退休，人员经费支出减少，决算数比年初预算数减少。
2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.17万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加一次性退休补贴指标，决算数比年初预算数增加。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算124.22万元，支出决算131.57万元，完成年初预算的105.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加新入职人员公积金（住房补贴）补差指标，决算数比年初预算数增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算180.89万元，支出决算162.75万元，完成年初预算的89.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年中8名职工退休，提租补贴支出减少，决算数比年初预算数减少。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算1,221.32万元，其中：
（一）人员经费1,117.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费103.71万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,358.15万元。与上年相比，减少50.28万元，减少3.57%，变动原因：2023年8名职工退休，基本支出中人员经费支出比上年减少；单位搬迁及办公设备需求减少，项目支出中通用项目经费支出（办公用房租赁费、办公设备购置费）比上年减少。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,221.32万元，其中：
（一）人员经费1,117.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费103.71万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算15.71万元（其中：一般公共预算支出15.71万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少1.78万元，变动原因：公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出15.59万元，占“三公”经费的99.24%；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费的0.76%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算18.5万元（其中：一般公共预算支出18.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：控制压缩支出，未超预算。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算17.5万元（其中：一般公共预算支出17.5万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算15.59万元（其中：一般公共预算支出15.59万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的89.09%，决算数与预算数的差异原因：控制压缩支出，未超预算。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算15.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
3．公务接待费支出预算1万元（其中：一般公共预算支出1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.12万元（其中：一般公共预算支出0.12万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的12%，决算数与预算数的差异原因：控制压缩支出，未超预算。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待1批次，12人次，开支内容：邀请上海市绿化管理指导站专家进行技术指导，接待工作餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算6.2万元（其中：一般公共预算支出6.2万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算4.58万元（其中：一般公共预算支出4.58万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的73.87%，决算数与预算数的差异原因：控制压缩支出，未超预算。2023年度全年组织培训8个，组织培训270人次，开支内容：组织培训及参加培训发生的师资、住宿等费用。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的8个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计136.83万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计1,363.79万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。