目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2020年度主要工作完成情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行发展新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的法律、法规、规章、政策；依据相关法规政策实施新型墙体材料、散装水泥、绿色建筑和建筑节能等的发展规划及年度计划；开展新型墙体材料及预拌砂浆的登记备案和业务指导；开展预拌砂浆、新型墙体材料及绿色建材的推广应用；开展绿色建筑、建筑节能及“四新”技术的推广应用和试点示范工作；开展绿色建筑、建筑节能、住宅产业化（装配式建筑）方面的技术咨询服务和科研工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合财务科、企业服务科和绿建推广科。本单位无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市绿色建筑推广中心2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市绿色建筑推广中心。
三、2020年度主要工作完成情况
1、2020年全市新墙材产量42.52亿块（折标砖），占比99.58%；新墙材竣工面积1195万平方米，占总建筑竣工面积的96.5%；全年累计节约土地7045亩，节约标煤26.5万吨，减少二氧化硫排放5956吨，利用废渣350.4万吨。完成散装水泥供应900万吨，散装率95.3%，预拌混凝土2400万方，预拌砂浆220万吨，各项指标均超额完成年度目标任务。
2、“两金”清算工作全部完成，清算完成率100%，返退企业率21%，位列全省第五。
3、5个乡镇顺利通过省组织的“禁粘”验收，7家企业成功申领绿色建材三星标识，在全省2020年度墙改工作会议上，南通市作“禁粘”工作先进经验介绍。
4、全年累计完成建筑节能备案项目74个，总面积420.86万平方米，绿色建筑占比达到100%；开展节能宣传周和科普宣传周，通过南通报业数字多媒体平台、汽车站LED显示屏、向企业投放宣传画和环保袋等方式确保宣传效果。
第二部分 南通市绿色建筑推广中心2020年度单位决算表
详情见PDF文件
第三部分 2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南通市绿色建筑推广中心2020年度收入、支出总计407.17万元，与上年相比收、支总计各减少11.06万元，下降2.64%。其中：
（一）收入总计407.17万元。包括：
1. 一般公共预算财政拨款收入407.17万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少11.06万元，下降2.64%。主要原因是有项目于2019年已完成，2020年不再安排。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。
6. 经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。
8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。
9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。
（二）支出总计407.17万元。包括：
1.城乡社区（类）支出304.96万元，主要用于人员、日常公用经费、项目经费等。与上年相比减少36.67万元，下降10.73%。主要原因是有项目于2019年已完成，2020年不再安排等。
2.住房保障（类）支出102.21万元，主要用于缴纳公积金等。与上年相比增加25.61万元，增长33.43%。主要原因是公积金基数调整。
3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。
4.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市绿色建筑推广中心本年收入合计407.17万元，其中：财政拨款收入407.17万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
南通市绿色建筑推广中心本年支出合计407.17万元，其中：基本支出369.33万元，占90.71%；项目支出37.84万元，占9.29%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市绿色建筑推广中心2020年度财政拨款收、支总决算407.17万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11.06万元，下降2.64%。主要原因是有项目于2019年已完成，2020年不再安排。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市绿色建筑推广中心2020年财政拨款支出407.17万元，占本年支出合计的100%。南通市绿色建筑推广中心2020年度财政拨款支出年初预算为356.43万元，支出决算为407.17万元，完成年初预算的114.24%。其中：
（一）城乡社区支出（类）
1.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为257.46万元，支出决算为304.96万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。
（二）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.33万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为65.64万元，支出决算为68.88万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，追加经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2020年度财政拨款基本支出369.33万元，其中：
（一）人员经费333.07万元。主要包括：基本工资48.25万元、津贴补贴91.64万元、奖金28.82万元、绩效工资26.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元、职工基本医疗保险缴费14.35万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金33.33万元、其他工资福利支出18.01万元、离休费27.11万元、退休费24.51万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。
（二）公用经费36.26万元。主要包括：办公费3.55万元、印刷费0.12万元、水费0.04万元、电费1.41万元、邮电费1.77万元、差旅费3.19万元、维修（护）费2.68万元、劳务费0.44万元、工会经费3.06万元、福利费4.68万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出11.39万元。
七、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市绿色建筑推广中心2020年一般公共预算财政拨款支出407.17万元，与上年相比减少11.06万元，下降2.64%。主要原因是有项目于2019年已完成，2020年不再安排。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出369.33万元，其中：
（一）人员经费333.07万元。主要包括：基本工资48.25万元、津贴补贴91.64万元、奖金28.82万元、绩效工资26.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元、职工基本医疗保险缴费14.35万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金33.33万元、其他工资福利支出18.01万元、离休费27.11万元、退休费24.51万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。
（二）公用经费36.26万元。主要包括：办公费3.55万元、印刷费0.12万元、水费0.04万元、电费1.41万元、邮电费1.77万元、差旅费3.19万元、维修（护）费2.68万元、劳务费0.44万元、工会经费3.06万元、福利费4.68万元、公务用车运行维护费3.91万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出11.39万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市绿色建筑推广中心2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出3.91万元，占“三公”经费的100.0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0.0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出3.91万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出3.91万元，完成预算的69.82%，比上年决算增加0.56万元，主要原因为汽车老化相应费用增加；决算数小于预算数的主要原因为压缩经费，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于日常油费、过路费、维修费。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为与上年决算数相同；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市绿色建筑推广中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.1万元，完成预算的9.09%，比上年决算减少0.12万元，主要原因为受疫情影响，本年度减少会议数量、人次；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，本年度减少会议数量、人次。2020年度全年召开会议1个，参加会议17人次。主要为召开全市墙改行业年中工作推进会议。
南通市绿色建筑推广中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.99万元，完成预算的62.19%，比上年决算减少0.96万元，主要原因为受疫情影响，本年度减少培训数量、人次；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，本年度减少培训数量、人次。2020年度全年组织培训1个，组织培训166人次。主要为培训混凝土配合比、砂浆配合比检验能力验证。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
南通市绿色建筑推广中心2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
2020年本单位机关运行经费支出36.26万元，比上年减少0.79万元，下降2.13%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。
十二、政府采购支出决算情况说明
2020年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是检查用业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2020年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位（□开展、？未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。