目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2024年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）负责实施市区范围内新建、翻建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防，对原有房屋的白蚁进行检查和灭治，为防治白蚁提供技术服务；
（二）开展白蚁防治药剂研制；
（三）对县（市）白蚁防治单位进行业务指导。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、工程科、质监科（实验室）。本单位无下属单位。
三、2024年度单位主要工作任务及目标
2024年工作的总体思路是：紧随市、局的工作步伐，明确“赶考”的目标，拿出“赶考”的勇气，咬定职能目标“不放松”，铆定“四个强化”促提升，打好争先进位“突围战”。在新时代的赶考路上，主动担当、勇毅前行,奋力书写无愧于党、无愧于民、无愧时代的“精彩答卷”。
（一）强化业务流程规范性，提升群众办事体验
不断筑牢防治业务的“压舱石”作用。一是持续开展联合交底工作，不断推动流程规范化、管理精细化、服务人性化，切实提升群众办事体验；二是不断深化质量监管工作，吃深吃透行业标准，补充完善《南通市房屋白蚁预防工程质量管理办法（试行）》，提前谋划行业转型模式；三是建立健全培训学习机制，积极促进地区从业人员参学参训，为推动地区白蚁防治行业高质量、高标准发展筑牢基础。
（二）强化科普科研规划性，提升单位口碑形象
不断增强科普科研的“指南针”作用。一是推动传统村落蚁害综合治理工作“加速跑”，确保完成全市27个条目单位的白蚁治理工作，创建3个以上白蚁治理示范项目，促进我市传统村落和传统建筑组群的白蚁危害得到有效控制；二是拓展白蚁科普宣教活动“新赛道”，优化升级科普教育基地、丰富科普宣传模式，持续提升单位的影响力；三是打造科研工作“新引擎”，依托研究生科技创新工作站科研平台，充分发挥科室研究生科技创新带头作用，强化技术技能积累，助力行业良性发展。
（三）强化横向合作前瞻性，提升服务大局能力
不断放大服务高质量发展的“助推器”作用。一是做好轨道交通及其他重大基建工程项目的跟踪服务工作，不断完善专人专班、专家专研、专题专研的工作机制；二是加大助力美丽宜居城市建设工作力度、深度、广度，为擦亮城市历史文化名城名片提供助力保障；三是持续推动老旧小区改造项目蚁害治理和“科普进社区”同向发力、同步协调、同频共振，切实提升群众获得感、幸福感；四是配合做好水利工程白蚁危害与治理工作，加强与水利相关部门联动，全力保障我市堤坝蚁患防治效能。
（四）强化党建工作规范性，提升党建工作水平
切实发挥党支部“战斗堡垒”作用。一是着力打造“学习型”支部，严格落实“三会一课”等党组织基本制度，通过主题党日、组织生活会等形式加强政治理论学习，努力建成“学习型”党支部，让党建成为开展各项工作的“定盘星”；二是着力打造“服务型”党支部，以优化“江海蚁工”党建融合品牌为驱动，发挥专业优势，践行社会责任，彰显党员担当，做好服务社会的“排头兵”；三是着力打造“奋斗型”党支部，坚持党建引领、党建统领，加强组织建设和作风建设，激发干事创业担当精神，发挥党支部在高质量发展新征程中的“战斗堡垒”作用。
第二部分 2024年度南通市白蚁防治管理中心单位预算表
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第三部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年度收入、支出预算总计922.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加5万元，增长0.55%。其中：
（一）收入预算总计922.33万元。包括：
1．本年收入合计922.33万元。
（1）一般公共预算拨款收入922.33万元，与上年相比增加5万元，增长0.55%。主要原因是人员正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计922.33万元。包括：
1．本年支出合计922.33万元。
（1）住房保障支出（类）支出922.33万元，主要用于白蚁防治工作、白蚁普查工作、科研工作的开展。与上年相比增加5万元，增长0.55%。主要原因是人员正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费支出增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年收入预算合计922.33万元，包括本年收入922.33万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入922.33万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年支出预算合计922.33万元，其中：
基本支出486.53万元，占52.75%；
项目支出435.8万元，占47.25%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年度财政拨款收、支总预算922.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5万元，增长0.55%。主要原因是人员正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年财政拨款预算支出922.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5万元，增长0.55%。主要原因是人员正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费支出增加。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.96万元，与上年预算数相同。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出71.98万元，与上年相比增加0.61万元，增长0.85%。主要原因是单位人员工资基数有所调整，提租补贴支出较上年有所增加。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出789.39万元，与上年相比增加4.39万元，增长0.56%。主要原因是人员正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年度财政拨款基本支出预算486.53万元，其中：
（一）人员经费434.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费52.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算922.33万元，与上年相比增加5万元，增长0.55%。主要原因是人员正常晋升，基本工资、津贴补贴、社会保险费等人员经费支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算486.53万元，其中：
（一）人员经费434.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费52.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10.96万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的91.24%；公务接待费支出0.96万元，占“三公”经费的8.76%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.96万元，与上年预算数相同。
南通市白蚁防治管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.44万元，与上年预算数相同。
南通市白蚁防治管理中心2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.56万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额331.5万元，其中：拟采购货物支出180.2万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出151.3万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金922.33万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计435.8万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。