南通市城市建设档案馆2021年度部门预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2021-02-08 10:15 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家关于城建档案工作的方针、政策、法律、法规和规章,认真落实城建档案业务规范和技术标准。

2、负责本行政区域内城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作。

3、对工程档案的形成、积累、整理、归档、移交等工作进行指导,并对本馆接收范围内的工程档案进行验收。

4、开展档案宣传,组织指导城建档案理论与科学技术研究工作。

5、广泛收集、征集城建历史档案和城市建设的图书、资料、杂志、报刊等,使之成为城建科技信息、咨询、交流中心。

6、采用现代科技手段管理档案,开发信息资源,及时有效地为城市规划、建设和管理服务。

7、负责组织城建档案工作人员及有关人员的业务培训和业务交流。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、业务指导科、档案管理科和声像信息科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市城市建设档案馆本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1、加强资源建设,筑牢档案事业立身之本。按照工程建设项目审批制度改革的要求开展工程档案验收,在确保房建工程当年竣工备案项目100%接收进馆的基础上,做好市政重点工程档案资源归集。及时获取相关领域工程档案汇交动态,主动跟踪项目进展,力争通过制度化手段进一步完善市政、园林绿化、轨道交通等档案资源的接收。

2、创新思维,提升利用服务水平。围绕服务民生和服务城市建设这两大主题,精准、灵活做好档案服务。开展互联网+档案利用探索,力争让数据多跑路,群众少跑腿,满足利用者的服务需求。同时,做好库房管理各项设备维保、温湿度控制和安全巡查;继续开展施工编号和公安编号的对照;在城建档案管理系统中对馆藏信息进行扩充,完成实体档案在系统中的虚拟上架,为调档、查档提供便利。

3、强化管理持续推动数字档案馆建设。在新增档案同步数字化的基础上,稳步推进存量档案数字化,开展数据异地备份和电子档案数据保全。加快推进基础网络设施设备建设,为融入省、市电子政务内网和外网(专网)打好硬件基础,为建立更加高效、安全的归档、查档工作模式提供数据支撑。

4、围绕中心,做好声像拍摄准备。扣准城市发展脉搏,对滨江片区、西站高铁新城、任港湾等我市重点开发建设地区地块进行现状面貌拍摄;紧跟城市更新、旧城改造的步伐,对重点地块进行对比拍摄;对轨道交通、中创区等时空跨度较大的续建项目进行定期、定点跟踪拍摄。加强声像档案资料编研,编辑制作720VR全景城市建设成就展,从城建档案的视角为建党100周年宣传提供素材。

5、发挥城建档案的资源优势,扩大馆藏档案的社会影响。档案工作不是敝帚自珍,而是留档留痕,用之于需。年内计划将馆藏精品档案,清末民初市域测绘图《南通县舆图》进行修复和展示,为研究我国测绘历史、张謇先生生平等方面提供服务。

6、开展业务培训,提高档案接收质量。针对新形势下档案验收和移交工作面临的新情况、新问题,为帮助建设单位解决在工程档案归档、立卷中面临的困难和问题,分批组织开展在建工程项目工程资料管理人员业务培训,围绕纸质档案的编制、整理、著录等内容进行授课。通过开展业务培训,进一步促进工程档案管理规范化和标准化。

第二部分 南通市城市建设档案馆2021年度部门预算表

详情见附件

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市城市建设档案馆2021年度收入、支出预算总计497.13万元,与上年相比收、支预算总计各减少22.11万元,减少4.26%。其中:

(一)收入预算总计497.13万元。包括:

1.本年收入合计497.13万元。

(1)一般公共预算拨款收入497.13万元,与上年相比减少22.11万元,减少4.26%。主要原因是随着2018年搬入新馆,同时2020年新冠疫情的影响,水电费补差按实际发生数逐年减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计497.13万元。包括:

1.本年支出合计497.13万元。

(1)一般公共服务(类)支出391.91万元,主要用于人员的工资和日常经费的支出。与上年相比减少29.68万元,减少7.04%。主要原因是随着2018年搬入新馆,同时2020年新冠疫情的影响,水电费补差按实际发生数逐年减少。

(2)住房保障(类)支出105.22万元,主要用于人员的提租补贴和住房公积金的支出。与上年相比增加7.57万元,增长7.75%。主要原因是提租补贴和住房公积金逐年增加。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年收入预算合计497.13万元,包括本年收入497.13万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入497.13万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

QQ截图20210208101902.png

三、支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年支出预算合计497.13万元,其中:

基本支出391.28万元,占78.71%;

项目支出105.85万元,占21.29%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

QQ截图20210208101911.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市城市建设档案馆2021年度财政拨款收、支总预算497.13万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少22.11万元,减少4.26%。主要原因是随着2018年搬入新馆,同时2020年新冠疫情的影响,水电费补差按实际发生数逐年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年财政拨款预算支出497.13万元,占本年支出合计的100%,与上年相比减少22.11万元,减少4.26%。主要原因是随着2018年搬入新馆,同时2020年新冠疫情的影响,水电费补差按实际发生数逐年减少。

(一)一般公共服务支出(类)

1.档案事务(款)档案馆(项)支出391.91万元,与上年相比减少29.68万元,减少7.04%。主要原因是随着2018年搬入新馆,同时2020年新冠疫情的影响,水电费补差按实际发生数逐年减少。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出44.37万元,与上年相比增加3.59万元,增长8.8%。主要原因是住房公积金逐年增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出60.85万元,与上年相比增加3.98万元,增长7%。主要原因是提租补贴逐年增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年度财政拨款基本支出预算391.28万元,其中:

(一)人员经费358.73万元。主要包括:基本工资53.05万元、津贴补贴96.21万元、绩效工资29.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元、职业年金缴费9.64万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金44.37万元、其他工资福利支出72.48万元、退休费11.33万元、其他对个人和家庭的补助支出3.3万元。

(二)公用经费32.55万元。主要包括:办公费8.99万元、邮电费1.6万元、差旅费3.5万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.72万元、培训费1.44万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.37万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出4.01万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出预算497.13万元,与上年相比减少22.11万元,减少4.26%。主要原因是随着2018年搬入新馆,同时2020年新冠疫情的影响,水电费补差按实际发生数逐年减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算391.28万元,其中:

(一)人员经费358.73万元。主要包括:基本工资53.05万元、津贴补贴96.21万元、绩效工资29.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.27万元、职业年金缴费9.64万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费6.02万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金44.37万元、其他工资福利支出72.48万元、退休费11.33万元、其他对个人和家庭的补助支出3.3万元。

(二)公用经费32.55万元。主要包括:办公费8.99万元、邮电费1.6万元、差旅费3.5万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.72万元、培训费1.44万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.37万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用0.1万元、其他商品和服务支出4.01万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出2.5万元,占“三公”经费的77.64%;公务接待费支出0.72万元,占“三公”经费的22.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因是严格控制公务用车运行费用。

3.公务接待费预算支出0.72万元,比上年预算减少0.19万元,主要原因是严格执行公务接待制度,压缩公务接待标准。

南通市城市建设档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.72万元,比上年预算减少0.32万元,主要原因是精减会议次数,压缩会议标准。

南通市城市建设档案馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.44万元,比上年预算减少0.64万元,主要原因是压缩培训规模,控制费用标准。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计17万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为16.06%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


预算公开报告—南通市城市建设档案馆.pdf