南通市城市建设档案馆2022年度单位预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2022-03-24 14:35 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)认真贯彻执行党和国家关于城建档案工作的方针、政策、法律、法规和规章,认真落实城建档案业务规范和技术标准。

(二)负责本行政区域内城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作。

(三)对工程档案的形成、积累、整理、归档、移交等工作进行指导,并对本馆接收范围内的工程档案进行验收。

(四)开展档案宣传,组织指导城建档案理论与科学技术研究工作。

(五)广泛收集、征集城建历史档案和城市建设的图书、资料、杂志、报刊等,使之成为城建科技信息、咨询、交流中心。

(六)采用现代科技手段管理档案,开发信息资源,及时有效地为城市规划、建设和管理服务。

(七)负责组织城建档案工作人员及有关人员的业务培训和业务交流。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合科、业务指导科、档案管理科和声像信息科。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

(一)总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,不断优化营商环境,统筹安排工程档案验收和对外服务利用,一体化推进县(市、区)馆同步发展,努力推动城建档案事业高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(二)重点工作

1.靠前服务,档案验收强化全过程指导

全面落实建设工程档案验收事前告知、事中指导工作机制。主动对接行政审批窗口,在办理施工许可阶段收集项目报建信息,并通过《建设工程档案移交告知承诺书》的方式,提前告知服务对象档案验收的技术标准、归档内容和质量要求。通过开工阶段的部门联动与服务对象建立沟通机制。施工过程中,对重点工程提前介入指导服务,结合项目预期竣工时间,合理安排业务指导的介入时序,指导服务对象在申报验收前,按规范标准初步完成建设工程档案验收相关工作,为联合验收限时办结打好基础。

2.夯实基础,扎实推进档案信息化建设

一是全力推进存量档案数字化加工,和财政部门进一步沟通,细化实施方案,力争通过服务外包的方式分期推进,为实现数据互联互通打基础;二是积极探索增量档案电子化接收,按照数字化政务系统建设要求,遵循集约化建设和整合共享的要求深入开展调研,形成切合实际的建设方案。

3.服务民生,不断提高档案利用的广度

围绕城市更新、老旧小区加装电梯等局系统重点工作,耐心细致做好档案查阅利用工作。突出群众满意度导向,不断改善提升查档体验,提高服务惠民的质量,并求有所创新,有所突破。

4.有序推进轨道交通工程档案接收

根据工程建设的实际,制定档案接收计划,组织工作专班,按不同项目、不同专业分类分批上门指导,帮助参建单位解决在竣工档案编制、组卷及移交方面的问题,提升档案服务的精度。同时开展纸质、电子档案同步接收试点工作,做好应用软件的升级,开展相关业务培训,确保轨道交通工程档案顺利进馆。

5.建立健全村镇建设档案室长效管理机制

认真落实省厅关于全省村镇建设档案室达标定级全覆盖的工作目标,年初制定工作方案,对全市村镇建设档案室复核评估工作统筹安排,加大业务指导力度,多措并举推动村镇建设档案室长效管理,适时组织开展创建“回头看”,巩固工作成效。

6.围绕住建中心工作,做好声像跟踪拍摄

全程跟踪拍摄老旧小区改造、特色田园乡村建设等住建领域民生重点工程推进情况,以项目为单位,整理形成工作开展前后图片对比资料库,为后期宣传储备丰富素材。

第二部分 2022年度南通市城市建设档案馆单位预算表

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第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市城市建设档案馆2022年度收入、支出预算总计522.59万元,与上年相比收、支预算总计各增加25.46万元,增长5.12%。

其中:

(一)收入预算总计522.59万元。包括:

1.本年收入合计522.59万元。

(1)一般公共预算拨款收入522.59万元,与上年相比增加25.46万元,增长5.12%。主要原因是本年度政府采购预算26.95万元,去年无政府采购预算。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计522.59万元。包括:

1.本年支出合计522.59万元。

(1)一般公共服务支出(类)支出417.21万元,主要用于人员的工资、保险等工资性福利支出和日常公用经费及档案馆业务活动的支出。与上年相比增加25.3万元,增长6.46%。主要原因是本年度政府采购预算26.95万元,去年无政府采购预算。

(2)住房保障支出(类)支出105.38万元,主要用于人员的提租补贴和住房公积金的支出。与上年相比增加0.16万元,增长0.15%。主要原因是本年退休人员预算人数增加且人均提租补贴金额有所上调。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年收入预算合计522.59万元,包括本年收入522.59万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入522.59万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

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三、支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年支出预算合计522.59万元,其中:

基本支出393.99万元,占75.39%;

项目支出128.6万元,占24.61%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市城市建设档案馆2022年度财政拨款收、支总预算522.59万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25.46万元,增长5.12%。主要原因是本年度政府采购预算26.95万元,去年无政府采购预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年财政拨款预算支出522.59万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加25.46万元,增长5.12%。主要原因是本年度政府采购预算26.95万元,去年无政府采购预算。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

档案事务(款)档案馆(项)支出417.21万元,与上年相比增加25.3万元,增长6.46%。主要原因是本年度政府采购预算26.95万元,去年无政府采购预算。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出43.7万元,与上年相比减少0.67万元,减少1.51%。主要原因是因为人员变动,原退休人员公积金预算数要大于新入职人员公积金预算数。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出61.68万元,与上年相比增加0.83万元,增长1.36%。主要原因是本年退休人员预算人数增加且人均提租补贴金额有所上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年度财政拨款基本支出预算393.99万元,其中:

(一)人员经费361.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费32.78万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年一般公共预算财政拨款支出预算522.59万元,与上年相比增加25.46万元,增长5.12%。主要原因是本年度政府采购预算26.95万元,去年无政府采购预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算393.99万元,其中:

(一)人员经费361.21万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费32.78万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占“三公”经费的83.33%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的16.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出2.5万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.22万元,主要原因是严格执行公务接待制度,压缩公务接待标准。

南通市城市建设档案馆2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.22万元,主要原因是精减会议次数,压缩会议标准。

南通市城市建设档案馆2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.44万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市城市建设档案馆2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额26.95万元,其中:拟采购货物支出26.95万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金522.59万元;本单位共7个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计128.6万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

南通市城市建设档案馆2022年度单位预算公开.pdf

一、2022年南通市城市建设档案馆部门整体预算绩效目标公开

二、2022年南通市城市建设档案馆项目预算绩效目标公开