目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
负责崇川区、港闸区新建商品房和存量房交易工作，包括房源信息核验、房屋面积管理、商品房备案及房屋交易窗口服务等；对崇川区、港闸区存量房转让合同实行网签管理，提供存量房交易资金托管服务；承办崇川区、港闸区房屋租赁备案工作；承办崇川区、港闸区房屋抵押备案工作，并积极探索建立网上抵押合同网签制度；受市房管局委托，负责崇川区、港闸区房屋面积管理工作；负责市区房产信息系统建设工作，承办市区房产信息系统的建设和维护工作，并对房地产交易、租赁市场进行数据采集、监测及分析研究；负责崇川、港闸、开发区、苏通园区预售商品房资金监管。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、政策法规科、信息管理科、交易管理科、租赁管理科、房地产市场信息研究所、测绘管理科、测绘队。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入南通市房产交易中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 南通市房产交易中心本级。
三、2018年度主要工作完成情况
1、完成商品房合同备案36397件；备案面积423.34万㎡；存量房合同备案23637件（其中自行成交8885件，占总量的37%。）；全年受理房屋租赁备案5533件（其中住宅备案5146件、非住宅备案387件），同比上升12%。完成各类面积测绘1079.95万平方米（其中商品房面积实测595.38万平方米，商品房面积预测380.65万平方米）。
2、创新举措，提升房产交易管理。实施商品房预售资金监管。通过前期多次与开发商、银行沟通协调，筹备谋划，市区新建商品房预售资金监管于今年9月1日正式实施。该业务上线后，将有力保护房地产交易当事人的合法权益，防范市场风险，保障房地产交易资金安全。截止12月末，市区共有57个新建商品房纳入预售监管范围，总归集监管资金49.15亿，总拨付资金11.28亿元，账户余额37.87亿元。同时，积极推进商品房预售资金监管系统开发，年底将正式上线商品房预售资金监管系统。加强房屋租赁管理。针对外地承租人租赁期未满时终止租赁的行为，与公安部门进行联动式办公。经沟通达成统一意见后，在租赁科受理后，将信息发送至各区公安分局，再由辖区派出所赴现场确认，并答复租赁科。根据反馈情况，受理窗口办理租赁注销手续。该举措得到服务对象的一致好评。另外，租赁窗口今年正式启用《南通市房屋租赁备案申请书》，进一步完善受理流程，规避潜在风险。积极配合房地产市场专项检查。严格执行《关于开展打击侵害群众利益违法违规行为规范房地产市场秩序专项行动的通知》，主动把好商品房主合同备案和备案注销关，有效防止期房炒作，维护市区房产交易的稳定有序。
3、互联互通，做好房产数据分析。强化互联互通。积极扩展房地产数据源，加强与房地产相关部门的互联互通，并与南通各房地产开发企业保持密切联系，及时了解、持续跟踪市区房地产市场动态。填写房地产市场专报、日报、周报、月报，及时向住建部、省住建厅报送房地产市场情况。每周定期填写预售监管资金周报，及时向主管局汇报市区商品房预售监管资金情况。
4、多措并举，做大做强测绘业务。积极参与省住建厅组织的《房屋面积测算技术规程》修编工作，在集中讨论中建言献策，对规程修改提供“南通方案”，得到省住建厅的认可，测绘队首次成为省规程参加单位。测绘队完成ISO质量管理体系改版认证工作目前已顺利取得ISO新版认证证书。配合局服务处对商品房预售许可进行楼盘数据核查，并加强对非局属测绘单位出具的预测数据的审查力度。配合直管公房管理中心、和平桥街道开展对第四批寺街西南营腾迁项目公房面积的测绘，完成所有申请的322户公房的面积测绘，并配合公房工作人员就实测面积与承租情况进行逐一比对核查，确保腾迁工作顺利推进。
5、固本强基，持续抓好内控管理。完善各项规章制度。梳理完善各项规章制度，优化制度体系，增补《三重一大议事规则》、《中心党支部工作规范》等18项制度，修订《公务车辆管理制度》等9项规章制度。加强学习培训，打造人才队伍。通过持续开展“员工讲堂”系列活动、组织职工赴淮安周恩来纪念馆、开展拓展训练、文体活动等不断提高职工的业务能力，提升单位凝聚力。继续加强支部建设。通过定期开展政治学习、谈心谈话等活动进一步增强党支部的凝聚力和战斗力，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强财务管理与后勤管理。配合审计局完成吴市长离任审计和事业单位法人离任审计。完成测绘队、测绘公司2016-2017年度、交易中心有限公司2014-2015年度分红。实行办公用品按企业、事业分开领用登记，并进一步规范社会化公务用车申请手续。
第二部分 南通市房产交易中心2018年度部门决算表
详见附件2018年度部门决算表
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市房产交易中心2018年度收入、支出总计1573.18万元，与上年相比收、支总计各增加524.16万元，增长49.97%。主要原因是基本支出人员工资基数、社保基数调整、政府购买劳务费用调增等，压缩部分项目支出后与上年基本持平略有增加。其中：
（一）收入总计1573.18万元。包括：
1．财政拨款收入1054.1万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加5.09 万元，增长0.48%。主要原因是基本支出社保、工资基数调整，压缩部分项目支出后仍略有增长。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入495.44万元，为南通市房产交易中心附属独立南通市房产管理测绘队、南通市房地产交易服务中心有限公司按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加495.44万元，增长495%。主要原因是根据审计、财政等部门要求利润分配并上缴财政。
6．其他收入23.64万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南通市房产交易中心取得的房屋出租收入。与上年相比增加2.64万元，增长12.57%。主要原因是租金每年递增收取。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余24.33万元，主要为南通市房产交易中心上年结转本年使用的部分项目建设资金。
（二）支出总计1565.84万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比减少45.15万元，减少100%。主要原因是预算功能科目调整。
2．资源勘探信息服务（类）支出0万元。与上年相比减少57.4万元，减少100%。主要原因是预算功能科目调整。
3．国土海洋气象等（类）支出0万元。与上年相比减少771.41万元，减少100%。主要原因是预算功能科目调整。
4．住房保障（类）支出1565.84万元。与上年相比增加1346.05万元，增加612.43%。主要原因是预算功能科目调整、统一放在住房保障支出中。
5．年末结转和结余31.67万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南通市房产交易中心以前年度预算安排的机房维保和信息化建设项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南通市房产交易中心本年收入合计1573.18万元，其中：财政拨款收入1054.10万元，占67%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入495.44万元，占31.49%；其他收入23.64万元，占1.51%。
三、支出决算情况说明
南通市房产交易中心本年支出合计1565.84万元，其中：基本支出817.78万元，占52.22%；项目支出252.61万元，占16.14%；上缴上级支出495.44万元，占31.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市房产交易中心2018年度财政拨款收、支总决算 1597.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加495.44万元，增长42.88%。主要原因是上缴上级支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市房产交易中心2018年财政拨款支出1054.1万元，占本年支出合计的67%。与上年相比，财政拨款支出增加5.08万元，增长0.48%。主要原因是基本支出社保、工资基数调整，压缩部分项目支出后仍略有增长。
南通市房产交易中心2018年度财政拨款支出年初预算为916.07万元，支出决算为1046.75万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出人员经费工资调资、政府购买劳务经费调整。其中：
（一）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为52.94万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因人员退休费用减少。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为812.83万元，支出决算为948.17万元，完成年初预算的116.65%。决算数大于预算数的主要原因人员经费工资调资、政府购买劳务经费调整，年中指标追加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市房产交易中心2018年度财政拨款基本支出817.78万元，其中：
人员经费666.55万元。主要包括：基本工资108.52万元、津贴补贴21.35万元、社会保障缴费110.12万元、绩效工资282.8万元、其他工资福利支出20.01万元、退休费22.41万元、住房公积金98.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2.75万元。
（二）公用经费151.23万元。主要包括：办公费5.63万元、水费3万元、电费6万元、差旅费30.01万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.17万元、培训费4.33万元、公务接待费0.35万元、劳务费81.23万元、工会经费5.1万元、福利费9.35万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出0.43万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市房产交易中心2018年一般公共预算财政拨款支出1565.84万元，与上年相比增加472.09万元，增长43.16%。主要原因是附属单位上缴款上缴财政支出增加。南通市房产交易中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.72万元，支出决算为1565.84万元，完成年初预算的171.74%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费工资调资、政府购买劳务经费调整，社保养老基数调整部分年中指标追加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市房产交易中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出817.78万元，其中：
（一）人员经费666.55万元。主要包括：基本工资108.52万元、津贴补贴21.35万元、社会保障缴费110.12万元、绩效工资282.8万元、其他工资福利支出20.01万元、退休费22.41万元、住房公积金98.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2.75万元。
（二）公用经费151.23万元。主要包括：办公费5.63万元、水费3万元、电费6万元、差旅费30.01万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.17万元、培训费4.33万元、公务接待费0.35万元、劳务费81.23万元、工会经费5.1万元、福利费9.35万元、公务用车运行维护费2.11万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出0.43万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市房产交易中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.11万元，占“三公”经费的85.42%；公务接待费支出0.36万元，占“三公”经费的14.58%。具体情况如下：
因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算数一致。
2．公务用车购置及运行费支出2.11万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算数一致。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.11万元，完成预算的32.96%，比上年决算增加0.09万元，主要原因为汽车使用年限增加，维修费略有增加；决算数小于预算数的主要原因减少不必要的支出，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公车保险费、汽油费、维修费等。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费0.36万元，完成预算的9.78%，比上年决算增加0.29万元，主要原因为；决算数小于预算数的主要原因减少不必要的开支、厉行节约。其中：国内公务接待支出 0.36万元，接待4批次，20人次，主要为接待省厅房产处和信访办专家、省房协一行、启东市住房和城乡建设局、《中国房地产》杂志社；国（境）外公务接待支出0万元与。
南通市房产交易中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.17万元，完成预算的3.69%，比上年决算增加0.17万元，主要原因为参加省房协会议、参加建设厅会议了解学习最新政策和行业标准；决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2018年度全年召开会议2个，参加会议10人次。主要为召开房协会议、省建设厅行业标准政策学习。
南通市房产交易中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.78万元，完成预算的60.73%，比上年决算增加0.42 万元，主要原因为整体提升单位综合素质增加部分培训参加人数；决算数小于预算数的主要原因厉行节约不参加非正规渠道。2018年度全年组织培训4个，组织培训45人次。主要为培训武汉大学房管干部工作素质提升班、深圳大学信息化建设培训、山东大学信息宣传培训等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市房产交易中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加 0万元，增长0%。主要原因是：中心无该项预算支出安排。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.49万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车1辆；中心无单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。