目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一）负责实施市区范围内新建、翻建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防，对原有房屋的白蚁进行检查和灭治，为防治白蚁提供技术服务；
（二）开展白蚁防治药剂研制；
（三）对县（市）白蚁防治单位进行业务指导。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科、工程科、质监科（实验室）。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
2022年，中心将继续围绕市、局年度工作部署，锚定职能目标推进年度工作计划，推动党建业务深度融合，落实全面从严治党，狠抓意识形态工作，以昂扬姿态迎接党的二十大胜利召开，努力打造“五个一流”：一流的服务态度、一流的防治技术、一流的人才队伍、一流的施工质量、一流的管理文化，确保服务优化、科研推进和形象提升三项重点任务稳步推进。
（一）对标服务模范，实现服务水准大飞跃
对标政务办理，落实“五一”服务，提高业务口碑。“一身制服”塑造单位形象，统一窗口及施工人员着装，突出白蚁防治职业特征，打造亮相别致、形象新颖、印象深刻的白蚁职业标记；“一个微笑”优化服务态度，细化一线职工服务要求，树立“微笑服务”办事理念，深化“服务、创新、便民”服务宗旨；“一次办结”提高办事效率，不断优化办事流程、简化办事手续、转换办理方式，切实提高“一次办结”率，确保群众办事来得及、办得快、心情好；“一次科普宣传展览”优化单位形象，坚持“走出去”和“请进来”相结合，高效运转科普展厅与合作单位双平台，扩大宣传受众覆盖面、提高宣传工作有效性；“一次服务意见征集座谈”强化服务反馈，选择具有特征性、代表性服务对象取样调查，广泛征集服务意见，明确服务工作盲点、堵点、痛点，为服务水准大飞跃“把脉号诊”“开方抓药”。
（二）对标城市发展，实现目标定位大飞跃
对标市第十三次党代会南通发展蓝图，优化白蚁防治方式，推广4G技术应用，降低药物污染风险，助力南通蓝天绿水沃土；主动对接老旧小区改造工作，结合前期白蚁危害情况调查结果，划定治理区域，制定工作方案，组建专业团队，启动重点区域白蚁危害综合治理；与文广旅局、自规局、市政和园林局等部门加强对接，持续推进张謇史迹和古树名木白蚁防治工作，保障南通历史文化有来处、有归途。
（三）对标技能标兵，实现防治技能大飞跃
对标单位先进职工，持续开展“树标杆学典型”活动，全面提升防治人员理论水平和实践操作技能。以技能标兵为核心，整合单位及地区业务能手资源，科学规划制定单位内部业务培训和地区行业常规培训，规范开展“五化”培训，确保施工处理程序化、施工手段多样化、防治标准科学化、质量监测常态化、专利技术实用化，扎实推进白蚁防治效能大飞跃、施工人员防治技能大飞跃。
（四）对标业内顶尖，实现科研能力大飞跃
对标国内、省内单位科研强项，结合南通实际特点，以《白蚁科研工作五年发展规划》位依托，全力锻造一支技术硬、理论强、作风好的人才队伍，高质量推进单位科研创新工作：围绕技能标兵授课培训，建设“技能标兵领航站”，全面提升地区白蚁防治技能大赛参赛水准，不断提高南通地区参赛成绩；继续推动“研究生创新工作站”相关工作，积极申报国家、省、市级科研课题，有序开展白蚁防治科学研究，大力研发新技术、新装备，做好专利申报工作，瞄准行业科研“头部位置”奋力冲刺。
（五）对标优秀支部，实现党建水平大飞跃
对标先进支部建设，推动党建业务纵深融合。发挥党员职工先锋模范作用，通过党员“五个带头”优化内部管理：带头学习提高，不断加强政治学习、业务学习、技能学习，全面提升职工综合素养，营造全员学习、自主学习、终身学习良好氛围；带头服务群众，结合“党员示范岗”“巾帼志愿者”“结对帮扶”“江海志愿者”等工作，凝聚党员合力，温暖民意民心；带头争先创优，对内开展防治施工争先创优，对外积极参与各项竞赛比选，构建积极向上、开拓进取工作风气；带头遵纪守法，强化法律法规、党纪党规学习，引导职工知法守法、懂法用法；带头弘扬正气，加强党风廉政建设，狠抓意识形态工作，常态化开展内部纪律检查，确保干部职工明规矩、讲纪律、守底线。
第二部分 2022年度南通市白蚁防治管理中心单位预算表
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第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年度收入、支出预算总计844.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加51.81万元，增长6.54%。
其中：
（一）收入预算总计844.2万元。包括：
1．本年收入合计844.2万元。
（1）一般公共预算拨款收入844.2万元，与上年相比增加51.81万元，增长6.54%。主要原因是成本性支出增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计844.2万元。包括：
1．本年支出合计844.2万元。
（1）住房保障支出（类）支出844.2万元，主要用于白蚁防治工作、白蚁普查工作、科研工作的开展。与上年相比增加51.81万元，增长6.54%。主要原因是成本性支出增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年收入预算合计844.2万元，包括本年收入844.2万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入844.2万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年支出预算合计844.2万元，其中：
基本支出401.75万元，占47.59%；
项目支出442.45万元，占52.41%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年度财政拨款收、支总预算844.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.81万元，增长6.54%。主要原因是成本性支出增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年财政拨款预算支出844.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.81万元，增长6.54%。主要原因是成本性支出增加。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.96万元，与上年相比增加0.89万元，增长1.48%。主要原因是住房公积金基数调整，人员经费增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出70.74万元，与上年相比增加1.12万元，增长1.61%。主要原因是住房补贴基数调整，人员经费增加。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出712.5万元，与上年相比增加49.8万元，增长7.51%。主要原因是成本性支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年度财政拨款基本支出预算401.75万元，其中：
（一）人员经费349.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费52.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算844.2万元，与上年相比增加51.81万元，增长6.54%。主要原因是成本性支出增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算401.75万元，其中：
（一）人员经费349.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费52.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占“三公”经费的91.24%；公务接待费支出0.96万元，占“三公”经费的8.76%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出10万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0.96万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是疫情影响，减少公务接待次数。
南通市白蚁防治管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.44万元，比上年预算减少1万元，主要原因是疫情影响，减少无必要会议次数。
南通市白蚁防治管理中心2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.56万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是疫情影响，减少无必要培训次数。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额180.45万元，其中：拟采购货物支出180.45万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金844.2万元；本单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计442.45万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。