目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）、贯彻执行国家和上级主管部门有关白蚁防治的技术政策、规范、标准等，根据本单位实际情况制定各项规章管理制度，并组织实施；
（二）、负责白蚁防治政策、法规及其它建筑虫害防治知识的咨询、宣传工作；
（三）、负责区域内城市新建、改建、扩建、装饰装修、居民住宅、单位房产、园林古建、古树名木、仓储单位等房屋建筑的白蚁防治工作；
（四）、负责区域内白蚁预防工程的质量监督管理工作；负责白蚁及其它城市害虫防治新技术、新方法及新药物的研究、应用和推广工作；
（五）、负责县（市）白蚁防治单位的业务指导工作；
（六）、承办上级部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设4个机构。本部门无下属单位。
1、综合科
负责单位行政事务、财务、人事、后勤管理等工作；贯彻执行国家和上级主管部门有关白蚁防治的技术政策、规范、标准等；制定白蚁防治管理中心的各项规章管理制度，负责安全保卫工作；完成领导交办的其他工作。
2、业务科
负责受理和联系区域内城市新建、改建、扩建、装饰装修、居民住宅、单位房产、园林古建、古树名木、仓储单位等房屋建筑的白蚁防治及其它建筑虫害防治登记申请工作；负责白蚁防治有关政策、法规及其它建筑虫害防治知识的咨询、解答；依据有关法律、法规办理区域范围内新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防手续；负责全单位业务档案的整理归档工作；完成领导交办的其他工作。
3、工程科
负责区域内城市新建、改建、扩建、装饰装修、居民住宅、单位房产、园林古建、古树名木、仓储单位等房屋建筑的白蚁防治工作；负责白蚁防治施工前的勘察了解，制定落实实施方案，对质量问题和不安全行为提出整改意见；负责白蚁防治药物的管理工作；完成领导交办的其他工作。
4、质监科（实验室）
负责实验室的管理工作；负责区域内白蚁预防工程的质量监督管理工作；负责本单位科研项目的申报研究、组织实施及成果推广工作；负责白蚁及其它城市害虫防治新技术、新方法及新药物的研究、应用和推广工作；完成领导交办的其他工作任务。
三、2019年度主要工作完成情况
2019 年，在局党组统一领导和相关部门配合支持下，管理中心围绕“服务是核心、管理是基础、科研创新是倍增器”的理念，抓好受理窗口服务、白蚁防治施工、业务技能创新、内部绩效管理四个领域工作，圆满完成各项年度工作目标，管理中心荣获江苏省房协白蚁防治专委会2019年度先进单位，并获得“2017～2018年度南通市文明单位”称号。
1.革新举措，推动受理窗口服务取得新突破
（1）加大窗口软硬件建设。2019年，管理中心按照“阳光服务、微笑服务、规范服务”的理念，申报出台了《南通市白蚁防治管理中心业务窗口服务工作规范（试行）》，公示白蚁预防和白蚁治理办事流程和承诺服务，开通群众服务评价通道，编印《城市白蚁危害简介》《白蚁预防服务指南》《白蚁灭治服务指南》，对窗口服务人员统一配置工作制服，窗口接待台增设复印机、老花镜、水笔等便民设施。
（2）完善白蚁防治管理政策依据。为化解白蚁预防费取消后新建房屋白蚁预防把关缺失等问题，管理中心主动对接市司法局，以市政府规范性文件的形式出台《南通市房屋建筑白蚁防治管理办法》，全面梳理和规范新建房屋白蚁预防和既有房屋白蚁治理工作流程和要求，确保了白蚁预防把关、白蚁质量监管、白蚁药物管理无缝对接，实现了白蚁防治规范性文件当年申报、当年起草、当年调研、当年征求意见、当年出台的工作目标。
2.立足规范，推动白蚁防治施工取得新突破
（1）全面试行房屋白蚁预防工程质量管理办法。开展白蚁预防工程质量检测，优化毒土检测技术标准和路线，编写《土壤抽样检测操作手册》，做好质检员技术培训，加强前期勘察、中间验收、毒土检测三环节把关，为完善药水配比和施工方案制定提供数据支撑。
（2）提升白蚁预防施工操作规范。制定出台《南通市新建房屋白蚁预防工程项目管理操作规范》《特殊天气预防施工管理规定（试行）》《安全生产事故应急预案》，编印《工程科工作手册》，抓好工地施工、车辆使用、药物出入库等环节管理，建立安全生产抽查和抽查机制，确保全年生产零事故。
（3）主动服务市级重大建设工程。在前期赴广州、南京等城市调研学习的基础上，主动对接轨道交通建设部门，考察施工现场，制定出以轨道交通工程专项白蚁防治实施方案，确保轨道交通工程白蚁防控工作顺利开展，全力打造白蚁防治精品工程。
3.创新引领，推动业务核心技能取得新突破
（1）课题研究有序开展。成功申报《南通城市轨道交通工程白蚁防控关键技术研究》《南通市古建筑白蚁危害现状调查及综合防治技术研究》市级两项研究课题，与狼山风景区、纺织博物馆、啬园、南通博物苑等管理单位建立合作联系，购置智能型白蚁监测系统设备，对南通博物苑建筑进行白蚁监测布点。
（2）白蚁引种和鉴定取得成效。为满足白蚁科研需要，从外地引入了乳白蚁、土白蚁、堆砂白蚁蚁群，丰富了科研实验样本选择。与县级白蚁防治机构建立合作机制，开展南通全市蚁种采集调查，组织相关人员开展白蚁标本采集培训，配置白蚁样本采集设备，逐步摸清南通全市蚁种分布情况。
（3）科普宣传全面推进。利用白蚁科普展厅平台，编写科普解说词，与南通科技职业学院、南通博物苑、啬园管理处、市思杰儿童发展中心等单位结对联谊，向社会群体宣传白蚁科教知识。在做好“请进来”科普宣传的同时，管理中心组织人员赴南通博物苑、天生港街道果园新村、京扬数码城广场开展白蚁防治科普活动，得到市民普遍欢迎。在白蚁出飞期，管理中心通过南通电视台《总而言之》栏目和《南通日报》媒体，主动报道白蚁出飞信息，提醒市民做好防蚁治蚁措施。2019年，管理中心被评为2019-2023年度江苏省科普教育基地和2019-2023年度南通科普教育基地。
（4）白蚁防治技术指导获得突破。针对南通各县（市、区）白蚁防治机构从业人员业务需求，成功举办首届南通地区白蚁防治从业人员技术培训，取得业内良好评价。
4.固本强基，推动内部管理工作取得新突破
（1）完善规章制度，抓好日常管理。修订出台《外出参加会议（培训）管理制度》《值班制度》《档案管理制度》等制度，举办财务管理、档案管理、安全管理专题讲座，确保单位职工应知应会。严控“三公”经费支出，组织开展房屋招租、白蚁设备采购等公开招投标工作，研究制定白蚁药物和办公楼物业管理服务采购方案，收集整理会议记录、会议纪要、会议签名等各类档案材料。
（2）扎实推进党建工作，丰富党员组织生活。制定并落实《2019年党建学习计划表》和《“不忘初心 、牢记使命”学习计划表》，按照“三会一课”要求召开支部大会、支委会、党小组会和党课，完善《全面从严治党主体责任清单》和《纪检监督责任清单》，组织党员赴沙家浜进行革命教育学习，开展职工谈心谈话，确立两名入党积极分子。4月24日，市政协主席黄巍东视察了管理中心党建工作。
（3）加强公文运转办理，完善日常后勤保障。在单位内部组织开展《常用公文样式参考手册》《公文处理制度》等相关制度培训，规范各类文件行文样式，提升管理中心文案处理水平。2019年，报送动态类、通知公告类信息38篇。办好职工阅览室，制定出台《图书借阅》制度，分6批次采购党建学习书籍，订阅昆虫学术期刊和时政报刊12种，为单位职工提供良好的学习平台。做好一线职工春秋工作服采购、节假日福利物资采购发放、职工体检等工作，对困难职工家庭走访慰问，切实增强单位职工的凝聚力和幸福感。
第二部分 南通市白蚁防治管理中心2019年度部门决算表
（本部分数据表另附公开文件）
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2019年度收入、支出总计1785.46万元，与上年相比收、支总计各增加51.74万元，增长6.15%。其中：
（一）收入总计892.73万元。包括：
1．财政拨款收入892.73万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加51.74万元，增长6.15%。主要原因是住房公积金和住房补贴调整，人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数相同。
3．事业收入0万元，与上年决算数相同。
4．经营收入0万元，与上年决算数相同。
5．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数相同。
6．其他收入0万元，与上年决算数相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，与上年决算数相同。8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计892.73万元。包括：
1．住房保障支出892.73万元，主要用于日常办公开支及 职能开支。与上年相比增加59.41万元，增长7.13%。主要原因是住房公积金和住房补贴调整，人员经费增加。
2．结余分配0万元，与上年决算数相同。
3．年末结转和结余0万元，与上年决算数相同。
二、收入决算情况说明
南通市白蚁防治管理中心本年收入合计892.73万元，其中：财政拨款收入892.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
南通市白蚁防治管理中心本年支出合计892.73万元，其中：基本支出444.62万元，占49.8%；项目支出448.11万元，占50.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南通市白蚁防治管理中心2019年度财政拨款收、支总决算892.73万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加51.74万元，增长6.15%。主要原因是住房公积金和住房补贴调整，人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市白蚁防治管理中心2019年财政拨款支出892.73万元，占本年支出合计的100%。南通市白蚁防治管理中心2019年度财政拨款支出年初预算为758.93万元，支出决算为892.73万元，完成年初预算的117.63%。其中：
（一）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.91万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为57.01万元，完成年初预算的274.48%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。
3．城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为712.25万元，支出决算为807.28万元，完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加预算。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2019年度财政拨款基本支出444.62万元，其中：
（一）人员经费389.43万元。主要包括：基本工资75.89万元、津贴补贴77.12万元、绩效工资72.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.49万元、职工基本医疗保险缴费9.76万元、公务员医疗补助缴费6.94万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金99.99万元、其他工资福利支出5.42万元、退休费11.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。
（二）公用经费55.19万元。主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费17.28万元、培训费1.02万元、工会经费4.53万元、福利费6.59万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他商品和服务支出8.60万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市白蚁防治管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出892.73万元，与上年相比增加51.74万元，增长6.15%。主要原因是住房公积金和住房补贴调整，人员经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出444.62万元，其中：
（一）人员经费389.43万元。主要包括：基本工资75.89万元、津贴补贴77.12万元、绩效工资72.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.49万元、职工基本医疗保险缴费9.76万元、公务员医疗补助缴费6.94万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金99.99万元、其他工资福利支出5.42万元、退休费11.25万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。
（二）公用经费55.19万元。主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费17.28万元、培训费1.02万元、工会经费4.53万元、福利费6.59万元、公务用车运行维护费5.17万元、其他商品和服务支出8.60万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南通市白蚁防治管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.13万元，占“三公”经费的95.84%；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费的4.16%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，与上年决算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出7.13万元，完成预算的55.73%，比上年决算减少1.54万元，主要原因为本年公务用车日常维护较好；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费主要用于工程车辆的维修保养。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3．公务接待费0.31万元，完成预算的14.08%，比上年决算增加0.19万元，主要原因为日常工作开展需要；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待3批次，28人次，主要为接待外市兄弟单位；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
南通市白蚁防治管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.16万元，完成预算的4.57%，比上年决算增加0.1万元，主要原因为日常工作开展需要；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2019年度全年召开会议1个，参加会议20人次。主要为召开白蚁行业内交流会议。
南通市白蚁防治管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.65万元，完成预算的56.98%，比上年决算增加0.14万元，主要原因为日常工作开展需要；决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2019年度全年组织培训7个，组织培训38人次。主要为培训员工技能、领导管理能力。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南通市白蚁防治管理中心2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数相同。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。