目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购预算表
部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、省住房保障和房产管理的政策、法规，根据本市实际情况拟订有关配套政策措施，并组织实施。
2、承担保障全市城镇中低收入家庭住房的责任。负责编制城镇低收入家庭住房保障的发展规划、年度计划和工作目标。组织拟订低收入家庭住房保障的政策措施并组织实施。
3、承担推进全市住房制度改革的责任。组织拟订全市住房制度改革实施方案及相关配套政策，并组织实施。负责实施公有住房出售、房改房上市交易、职工购房补贴等房改工作。负责市区住房基金管理工作。
4、负责市区拆迁安置房（低价位商品房）、经济适用房（保障性商品房）、廉租房以及公共租赁住房等其他政策性住房的建设和管理。
5、承担全市房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序的责任。组织拟订房地产业中、长期发展规划和市场监督政策并监督执行。提出房地产业的行业发展规划并组织实施。负责商品房销售、房产交易、房屋租赁、房屋面积管理及房地产中介机构的监督管理和业务指导。负责房地产市场监测分析，实施商品房和存量房交易网上管理。
6、负责市区范围内的房屋产权产籍管理、城市房屋征收管理、房屋安全管理、修缮管理、住宅室内装饰装修活动的管理、白蚁防治管理及物业管理的行业管理。
7、负责住房保障和房产管理法律法规的宣传教育工作。负责对住房保障和房产管理法律法规的执行情况进行监督、检查。
8、负责本行业各类信息的汇集、发布和交流，组织推广应用新科技。
9、承办市政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位情况
1、根据部门职责分工，本部门内设机构15个包括：办公室、组织人事教育处、财务审计处、政策法规处、行政服务处、住房保障处（住房制度改革办公室）、政策性住房建设管理处、房屋征收管理处（市房屋征收管理办公室）、房产管理处、物业管理处、房屋安全管理处（市住宅室内装饰装修管理办公室）、工会、武装部、监察室、团工委。本部门下属5个事业单位包括：南通市房产交易中心、南通市住房保障发展中心、南通市白蚁防治管理中心、南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）、南通市房屋安全鉴定中心（南通市房产监察支队）。
2.本部门下属单位包括：南通市房产交易中心、南通市住房保障发展中心、南通市白蚁防治管理中心、南通市房改房服务中心（南通市物业管理中心）、南通市房屋安全鉴定中心（南通市房产监察支队）
2、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计0家，具体包括：无。
三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标
2019年，我局将继续深入贯彻落实国家、省、市有关决策部署，按照省委赋予南通争当“一个龙头、三个先锋”的新定位，进一步解放思想，提高政治站位，坚持问题导向，抢抓战略机遇，把握“高质量发展”要求，创新方式方法，增强发展动能，提升保障和改善民生效能，为南通奋力推动高质量发展走在前列，打造“面向长江、鸟语花香“的滨江之城作出应有的贡献。
（一）高质量推动住房市场发展。紧扣高质量发展目标，协调推进住房市场持续健康发展。
一是加快编制住房发展规划。
二是继续严格执行各项调控措施。
三是加强市场监测分析。建立从商品房用地供应到规划、建设、销售许可、验收交付等全过程的实施数据监测系统，关联人口、经济等相关数据指标，提高房地产市场精准分析能力。
四是防范化解房地产市场风险。继续全面加强商品住房预售资金监管，提前防范与及时化解楼盘出现的资金链断裂等问题，维护社会稳定。
（二）高效能推动民生改善。积极践行民生为本的理念，在棚改安置、城中村改造、老小区整治和房屋安全等方面做出实效。
一是切实抓好棚改新开工项目建设，早谋划、早安排、早开工、早见效。抓好棚改（城中村改造）工作质量和配套设施建设，让群众真正住得放心、住得舒心。
二是以推进示范住区“创建与“老旧小区”改造为抓手，优化城市人居环境、提高居住品质。
三是推进城镇既有房屋使用安全网格化、信息化监管。四是进一步完善住房保障和供应体系。
五是进一步推进依法征收、阳光操作。
（三）高品质推动服务提升。以完善体制机制促物业服务长效管理，加大优质物业服务供给。
一是提升从业人员整体素质。
二是提升行业监管水平。规范监管流程，继续强化“421”常态检查，进一步深化融合党建，扩大行业党建覆盖率。
三是积极推进“智慧物管”建设。构建大数据应用智慧物管服务平台，集物业服务报修、投诉、跟踪、监督为一体，支持多部门、多角色共享数据、协同办公、处理事务，实现精细化管理和人性化服务有机融合，满足业主服务需求。
第二部分 2019年度部门预算表
详见附件
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019年度收入、支出预算总计1538.08万元，与上年相比收、支预算总计各减少160.24万元，减少9.44 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。其中：
（一）收入预算总计1538.08万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计1538.08万元。
（1）一般公共预算收入预算1538.08万元，与上年相比减少160.24万元，下降9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计1538.08万元。包括：
1.按功能分类
（1）住房保障支出1538.08万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比减少160.24万元，下降9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。
2.按支出用途
（1）基本支出预算数为1294.91万元。与上年相比减少144.46万元，减少10.04 %。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算。
（2）项目支出预算数为243.17万元。与上年相比减少15.78万元，减少6.09 %。主要原因是项目压减。
二、收入预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局本年收入预算合计1538.08万元，其中：
一般公共预算收入1538.08万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
三、支出预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局本年支出预算合计 1538.08万元，其中：
基本支出 1294.91 万元，占 84.19 %；
项目支出 243.17 万元，占 15.81 %；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019年度财政拨款收、支总预算1538.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少160.24万元，减少9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019年财政拨款预算支出1538.08万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少160.24万元，减少9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。
其中：
（一）住房保障支出（类）
1．住房改革（款）住房公积金（项）支出84.79万元，与上年相比增加0.83万元，增长0.99 %，与上年基本持平。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出137.21 万元，与上年相比减少0.12万元，减少0.09%，与上年基本持平。
3.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）支出1316.08万元，减少160.95万元，减少10.9%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019年度财政拨款基本支出预算1294.91万元，其中：
（一）人员经费1070.93万元。主要包括：基本工资223.02 万元、津贴补贴412.35万元、奖金46.05万元、社会保障缴费201.01万元、住房公积金84.79万元、离休费47.69万元、退休费52.55万元、生活补助3.06万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。
（二）公用经费223.98万元。主要包括：办公费11万元、印刷费1.5万元、邮电费6.5万元、差旅费68.7万元、维修（护）费0.96万元、会议费5万元、培训费11.44万元、公务接待费4.68万元、劳务费2万元、委托业务费3.04万元、工会经费15.18万元、福利费23.04万元、其他交通费用44.58万元、其他商品和服务支出26万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
本部门无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1538.08万元，与上年相比减少160.24万元，减少9.44%。主要原因是综合绩效考核奖、应休未休年休假补贴财政未作为“预下经费”列入部门预算以及项目压减。
九、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1294.91万元，其中：
（一）人员经费1070.93万元。主要包括：基本工资223.02 万元、津贴补贴412.35万元、奖金46.05万元、社会保障缴费201.01万元、住房公积金84.79万元、离休费47.69万元、退休费52.55万元、生活补助3.06万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。
（二）公用经费223.98万元。主要包括：办公费11万元、印刷费1.5万元、邮电费6.5万元、差旅费68.7万元、维修（护）费0.96万元、会议费5万元、培训费11.44万元、公务接待费4.68万元、劳务费2万元、委托业务费3.04万元、工会经费15.18万元、福利费23.04万元、其他交通费用44.58万元、其他商品和服务支出26万元。
十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明
2019年本部门（单位）一般公共预算单位运行经费预算支出223.98万元，与上年相比增加11.12万元，增长5.22%。主要原因是定额调整。
十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市住房保障和房产管理局2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.68万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
（一）2019 年度“三公”经费支出预算4.68万元。
1.单位部门预算中不安排因公出国（境）经费。实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。
2.公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：
（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。
3.公务接待费支出预算4.68万元，比上年减少2.21万元，主要原因是厉行节约。
（二）2019 年度会议费支出预算5万元，比上年减少7.19万元，主要原因是厉行节约。
（三）2019 年度培训费支出预算54.23万元，比上年减少25.31万元，主要原因是厉行节约。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额8.43万元，其中：拟采购货物支出8.43万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、其他重要事项说明
2019年绩效项目、目标待财政审定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。
三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。
五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。
六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。