南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度部门预算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2021-02-08 10:35 累计次数: 字体:[ ]


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省有关安全生产、建筑市场、施工现场管理的法律、法规、规范和标准。

2.受市住房和城乡建设局委托,负责市区房屋建筑工程和轨道交通工程建设阶段安全生产监督管理的具体工作。

3.组织监管项目标准化考评及星级工地的考核、推荐工作。

4.受市住房和城乡建设局委托,受理监管项目安全隐患及事故的举报和投诉,参与市区监管项目的安全事故调查处理工作。

5.负责对监督抽查中发现的工程建设各方责任主体涉嫌安全文明施工违法、违规行为移交相关行政执法部门。

6.做好监管项目农民工工资保证金收缴退还工作。

7.协助做好监管项目合法劳动用工投诉举报的协调工作。

8.指导各县(市)区安监站的业务工作等。

9.完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、综合业务科、房建监督一科、房建监督二科和轨道监督科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市建设安全生产监督站(南通市建筑工程管理处)。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1.进一步强化大局意识,压实安全生产主体责任。

2.进一步健全安全监管体系,推进隐患排查治理能力建设。

3.进一步完善长效机制,巩固安全生产专项整治成果。

4.进一步加强施工队伍管理,规范建筑市场秩序。

5.进一步提升从业人员素质,夯实本质安全基础。

第二部分 南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度部门预算表

详情见附件

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度收入、支出预算总计1724.6万元,与上年相比收、支预算总计各增加58.81万元,增长3.53%。其中:

(一)收入预算总计1724.6万元。包括:

1.本年收入合计1724.6万元。

(1)一般公共预算拨款收入1724.6万元,与上年相比增加58.81万元,增长3.53%。主要原因是职能目标要求提高,工作量增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计1724.6万元。包括:

1.本年支出合计1724.6万元。

(1)城乡社区(类)支出1240.36万元,主要用于建设工程安全监管支出。与上年相比增加54.41万元,增长4.59%。主要原因是职能目标要求提高,工作量增加。

(2)住房保障(类)支出484.24万元,主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加4.4万元,增长0.92%。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调整。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年收入预算合计1724.6万元,包括本年收入1724.6万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入1724.6万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

微信截图_20210208143735.png

三、支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年支出预算合计1724.6万元,其中:

基本支出1346.77万元,占78.09%;

项目支出377.83万元,占21.91%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

微信截图_20210208143816.png

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度财政拨款收、支总预算1724.6万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加58.81万元,增长3.53%。主要原因是职能目标要求提高,工作量增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年财政拨款预算支出1724.6万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加58.81万元,增长3.53%。主要原因是职能目标要求提高,工作量增加 。

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)支出1240.36万元,与上年相比增加54.41万元,增长4.59%。主要原因是职能目标要求提高,工作量增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出189.17万元,与上年相比增加10万元,增长5.58%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出295.07万元,与上年相比减少5.6万元,减少1.86%。主要原因是在职人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度财政拨款基本支出预算1346.77万元,其中:

(一)人员经费1210.84万元。主要包括:基本工资191.18万元、津贴补贴323.29万元、绩效工资102.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.72万元、职业年金缴费33.86万元、职工基本医疗保险缴费38.09万元、公务员医疗补助缴费21.17万元、其他社会保障缴费9.18万元、住房公积金189.17万元、其他工资福利支出43.49万元、离休费25.14万元、退休费125.3万元、生活补助4.8万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出36.02万元。

(二)公用经费135.93万元。主要包括:办公费16.75万元、印刷费3万元、水费1万元、电费8万元、邮电费3万元、差旅费20万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费15.35万元、福利费18.9万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出22.93万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年一般公共预算财政拨款支出预算1724.6万元,与上年相比增加58.81万元,增长3.53%。主要原因是职能目标要求提高,工作量增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1346.77万元,其中:

(一)人员经费1210.84万元。主要包括:基本工资191.18万元、津贴补贴323.29万元、绩效工资102.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.72万元、职业年金缴费33.86万元、职工基本医疗保险缴费38.09万元、公务员医疗补助缴费21.17万元、其他社会保障缴费9.18万元、住房公积金189.17万元、其他工资福利支出43.49万元、离休费25.14万元、退休费125.3万元、生活补助4.8万元、奖励金0.05万元、其他对个人和家庭的补助支出36.02万元。

(二)公用经费135.93万元。主要包括:办公费16.75万元、印刷费3万元、水费1万元、电费8万元、邮电费3万元、差旅费20万元、维修(护)费3万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费15.35万元、福利费18.9万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出22.93万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出20万元,占“三公”经费的95.24%;公务接待费支出1万元,占“三公”经费的4.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出20万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出20万元,比上年预算减少2.4万元,主要原因是预算定额调整。

3.公务接待费预算支出1万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元,比上年预算减少2万元,主要原因是压减职能经费。

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元,比上年预算减少1万元,主要原因是压减职能经费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市建设安全生产监督站(建筑工程管理处)2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额279.93万元,其中:拟采购货物支出9.93万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出270万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计286万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为75.7%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

安监站预算公开报告.pdf