南通市建设工程造价管理处2020年度单位决算公开
来源: 南通市住房和城乡建设局 发布时间:2021-09-30 14:16 累计次数: 字体:[ ]

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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行国家、省、市有关建设工程造价管理法律法规和方针政策,结合本市实际研究制定具体实施办法,并组织实施。

2.指导和协调各县(市、区)建设工程造价管理工作,开展调查研究,提出规范、强化和创新工程造价管理的意见和建议。

3.负责对南通市造价咨询企业的行业管理以及外地企业来本地承揽业务时的资质审查、注册登记、备案和管理工作;负责南通市造价从业人员资格注册、继续教育等管理工作。

4.负责南通市建设工程招标控制价备案工作;负责国有资金投资建设工程竣工结算备案工作。

5.负责南通市建设工程造价活动的监督管理。

6.负责对南通市建设工程造价纠纷的调解和处理。

7.负责对工程量清单计价规范及江苏省计价定额的解释以及执行情况的监督管理;负责制定、颁布和执行南通市补充清单计算规范以及建筑、安装、装饰、市政、房屋修缮、古建园林、建筑工业化装配等专业补充计价依据。

8.负责南通市建设工程施工现场安全文明施工措施费费率的考评和核定工作。

9.负责编制和发布南通市建设工程人工工资指导价以及建筑安装、装饰、市政等材料指导价格以及机械设备租赁、周转材料、城市住宅信息价格等;负责编制和发布南通市各类典型工程造价技术经济指标及工程造价指数。

10.负责造价管理的信息化统筹、建设和管理工作,负责工程造价应用软件的备案工作;推进南通市BIM技术在造价管理中的应用与发展。

11.受住房和城乡建设局委托,承担建设工程招标投标的管理职责。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括造价管理科、招投标管理科和综合科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市建设工程造价管理处2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市建设工程造价管理处。

三、2020年度主要工作完成情况

1.进一步强化计价依据和造价信息管理。完善装配式建筑补充计价依据,拓宽PC部品件价格采集渠道,增加装配式构部品件指导价发布种类和数量,研究制定装配式工程招标的工程量清单及综合单价编制的标准模板;健全工程造价信息发布体系,努力实现建设各阶段所需工程造价信息全覆盖,发布建筑工程劳务市场分包价格等造价信息;完善工程造价指标指数发布体系,逐步建立工程造价大数据库。

2.建立重点工程咨询成果评审制度,促进咨询企业成果质量提高。鼓励咨询企业提高资质,主动做好政策服务。

3.加强引领促进造价咨询行业新发展。协助造价咨询企业走出去请进来,编制全过程工程造价咨询工作导则,引导造价咨询企业逐步开展BIM及全过程咨询服务。

4.定期开展招标控制价编制质量专项检查,规范招标控制价标底编制行为,促进咨询业务质量水平提高。检查结束后对结果研判分析,对出现编制内容、编制质量偏差较大的企业在南通造价信息网予以通报,并结合深入贯彻落实国家关于健全社会信用体系的要求,将结果纳入年度信用评价体系来提高行业专业水准和行业自律意识。

5.继“一标一记”制度后,推行落实“一标一评”制度。实时记录代理企业与代理人员的日常得分,规范招标代理行为,为完善代理机构信用评价奠定基础;强化评标专家管理,建立评标质量后评估制度,组织对专家评标情况进行量化评议,完善对评标专家的动态考核,实现评标专家库的动态管理。

6.推行重大、重点建设项目招标文件“三方”会审制度。将“三方”会审制度化、常态化,确保招标文件编审有理有据、科学规范,促进招投标工作的有效有序进行。

第二部分 南通市建设工程造价管理处2020年度单位决算表

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第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市建设工程造价管理处2020年度收入、支出总计435.5万元,与上年相比收、支总计各增加18.54万元,增长4.45%。其中:

(一)收入总计435.5万元。包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入399.18万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加18.54万元,增长4.87%。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴基数调整,人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年决算数相同。

4. 上级补助收入0万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年决算数相同。

5. 事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年决算数相同。

6. 经营收入0万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年决算数相同。

7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余36.32万元,主要为南通市建设工程造价管理处上年结转本年使用的往年基本支出结转。

(二)支出总计435.5万元。包括:

1.城乡社区(类)支出288.65万元,主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费等。与上年相比减少22.73万元,下降7.3%。主要原因是本年度压缩日常公用经费、项目经费。

2.住房保障(类)支出110.53万元,主要用于住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加41.27万元,增长59.59%。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴基数调整,住房保障支出增加。

3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等,与上年决算数相同。

4.年末结转和结余36.32万元,主要为南通市建设工程造价管理处本年度(或以前年度)预算安排的往年基本支出结转无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南通市建设工程造价管理处本年收入合计399.18万元,其中:财政拨款收入399.18万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

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三、支出决算情况说明

南通市建设工程造价管理处本年支出合计399.18万元,其中:基本支出390.06万元,占97.72%;项目支出9.12万元,占2.28%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市建设工程造价管理处2020年度财政拨款收、支总决算435.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加18.54万元,增长4.45%。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴基数调整,人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设工程造价管理处2020年财政拨款支出399.18万元,占本年支出合计的100%。南通市建设工程造价管理处2020年度财政拨款支出年初预算为357.93万元,支出决算为399.18万元,完成年初预算的111.52%。其中:

(一)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。年初预算为252.26万元,支出决算为288.65万元,完成年初预算的114.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金、提租补贴基数调整,人员经费增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.66万元,支出决算为40.88万元,完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整,住房公积金增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为66.01万元,支出决算为69.65万元,完成年初预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴基数调整,提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市建设工程造价管理处2020年度财政拨款基本支出390.06万元,其中:

(一)人员经费361.42万元。主要包括:基本工资106.08万元、津贴补贴45.4万元、绩效工资66.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元、职业年金缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金72.69万元、其他工资福利支出20.64万元、退休费3.7万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

(二)公用经费28.64万元。主要包括:办公费3.92万元、水费0.02万元、电费0.54万元、邮电费2.73万元、差旅费1.67万元、会议费0.63万元、培训费0.36万元、公务接待费0.08万元、工会经费4.47万元、福利费5.11万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他商品和服务支出8.58万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市建设工程造价管理处2020年一般公共预算财政拨款支出399.18万元,与上年相比增加18.54万元,增长4.87%。主要原因是本年度住房公积金、提租补贴基数调整,人员经费增加,支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市建设工程造价管理处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.06万元,其中:

(一)人员经费361.42万元。主要包括:基本工资106.08万元、津贴补贴45.4万元、绩效工资66.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.19万元、职业年金缴费9.1万元、职工基本医疗保险缴费16.2万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金72.69万元、其他工资福利支出20.64万元、退休费3.7万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

(二)公用经费28.64万元。主要包括:办公费3.92万元、水费0.02万元、电费0.54万元、邮电费2.73万元、差旅费1.67万元、会议费0.63万元、培训费0.36万元、公务接待费0.08万元、工会经费4.47万元、福利费5.11万元、公务用车运行维护费0.53万元、其他商品和服务支出8.58万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市建设工程造价管理处2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0.53万元,占“三公”经费的86.89%;公务接待费支出0.08万元,占“三公”经费的13.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无因公出国(境)费;决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为本年度无公务用车购置费;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0.53万元,完成预算的18.93%,比上年决算减少0.01万元,主要原因为厉行节约,减少公务用车运行维护费支出;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于公务用车日常运行维护。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.08万元,完成预算的8.33%,比上年决算增加0.08万元,主要原因为上年度未发生公务接待支出;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少公务接待费支出。其中:国内公务接待支出0.08万元,接待1批次,10人次,主要为接待省造价管理总站调研工程造价管理工作;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市建设工程造价管理处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.63万元,完成预算的18.31%,比上年决算增加0.63万元,主要原因为上年度未发生会议费支出;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少会议费支出。2020年度全年召开会议47个,参加会议507人次。主要为召开造价咨询企业工作会议、材料价格论证会议。

南通市建设工程造价管理处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.36万元,完成预算的11.39%,比上年决算减少2.23万元,主要原因为厉行节约,减少培训费支出;决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少培训费支出。2020年度全年组织培训3个,组织培训5人次。主要为培训省招投标业务知识培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市建设工程造价管理处2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.41万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0.41万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本单位机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度,本单位共3个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计3.19万元;本单位(□开展、?未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本单位共0个项目开展了绩效自评,涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

南通市建设工程造价管理处2020年度决算信息公开.pdf